4º Trimestre
Facturación compras. Autofacturas
Proceso facturación de compras:
1. Agregar a tratatamiento SP:
a. Inversion SP (Ya lo hace ahora).
b. Intracomunitario SP.
c .Extracomunitario SP.
3º Trimestre
Histórico facturas de compra
1. Histórico de facturas de compras: Se ordena información por número de documento.
2. Listado de facturas de compras: Se puede delimitar por número de documento.
3. Generación de facturas de compras: Abrir automáticamente pantalla de listado de facturas de compras, al generar la factura.
Maestro de Conceptos de dieta
Se agrega al menú de administración.
Datos proveedor factura compras
1. Nuevos campos:
a. PEDIDOC: Campo CIF.
b. ENTRADA: Nuevos campos CIF, Nombre, RazonSocial, Direccion, CodigoPostal, Poblacion, Provincia, Pais.
2. Aceptación de ofertas a proveedor. Se asigna el CIF, en los pedidos generados.
3. Cálculo de necesidades de compra: Se asigna el CIF, en los pedidos generados.
4. Introducción de pedidos a proveedor: Nuevo campo CIF. Se asigna al cambiar de proveedor.
5. Documento de pedidos a proveedor: Se imprime el campo CIF del pedido, en lugar del del proveedor.
6. Importación de registros de entrada:
a. Se generan los registros de entrada con los datos de cabecera del pedido de compra (cif, nombre, #, pais).
b. Si detecta CIF diferente en las líneas, lo considerará como datos de cabecera diferente y necesitará confirmación con la pregunta habitual.
7. Introducción de registros de entrada:
a. Nuevos campos CIF, Nombre, RazonSocial, Direccion, CodigoPostal, Poblacion, Provincia, Pais.
b. Si asignamos un nuevo proveedor se asignan de nuevo.
8. Documento de registro de entrada: Se toman los datos de cabecera del registro de entrada.
9. Generación de facturas de compras:
a. No agrupa albaranes de compra con diferente CIF.
b. Se generan las facturas con los datos de cabecera del registro de entrada (cif, nombre, #, pais).
10. Actualización de tablas:
a. Se traslada el CIF del proveedor a los pedidos de compra que no lo tuvieran.
b. Se trasladan los datos del proveedor, a los registros de entrada que no tuvieran nombre asignado.
Nueva selección generación de facturas de compras
Botón nueva selección: Predispone de nuevo los datos iniciales.
2º Trimestre
1º Trimestre
Adaptación nueva versión contabilidad
Modificación BB.DD para adaptación contabilidad. Creación función almacenada GetEjercicio en procedimientos.txt a partir de database.cmm de contabilidad.
Método de pago en gastos de viaje
Se requiere un campo adicional para poder reflejar el método de pago (Tarjeta débito, Tárjeta gasolina, Cheques de comida) de los gastos de viaje, y de este modo poder realizar filtros y sacar listados.
Procedimiento anticipo ventas
En facturas de ventas de anticipos y la posterior factura de ventas descontando el anticipo previamente facturado, el sistema no contempla una cuenta específica de anticipos, sino que todo lo relativo a anticipos, se refleja contablemente en la cuenta genérica de ventas.
Se considera la cuenta de anticipos establecida para cada cliente.
Generación facturas de compras. Fechas.
El filtro desde fechas-hasta fecha aparece con a fecha del día y sería más cómodo si apareciese desde el 01/01 hasta el 31/12 o hasta el día de hoy.