4º Trimestre

Albaranes de piezas externas

1. Nueva pantalla de Introducción de Albaranes a Proveedor:

a. Son albaranes para documentar el envío de material al proveedor (piezas subcontratadas, materia prima, devoluciones).

b. Ubicada en el departamento de Expediciones.

c. Permite introducir albaranes a proveedor manualmente o importando pedidos a proveedor.

d. Permite imprimir el documento albarán con impreso tipo “Albarán a proveedor” o formato QR2.

2. Nueva pantalla de Consulta de Albaranes a Proveedor.

3. Parámetros de Gestión de Proyectos:

a. Nuevo parámetro “Pantalla Táctil”:

1. 1. Impreso Albarán a Proveedor.

4. Pantalla Táctil:

a. Nueva opción “Albaranes a Proveedor”, funciona de forma similar a la opción “Albarán Pedido Cliente”, genera el albarán a proveedor y permite imprimirlo.

3º Trimestre

Emitido en consulta de ofertas

1. Consulta de ofertas a proveedor:

a. Nuevo cuadro de opción “Envío”: con las opciones “Emitidas” y “No Emitidas”.

b. Nueva columna “Emitida” en la rejilla de la consulta.

Filtro orden principal

1. Consulta de ofertas a proveedor:

a. Nueva delimitación por orden principal.

b. Nuevo campo en rejilla “Orden principal”.

2. Consulta de pedidos a proveedor:

a. Nueva delimitación por orden principal.

b. Nuevo campo en rejilla “Orden principal”.

3. Consulta de registros de entrada:

a. Nueva delimitación por orden principal.

b. Nuevo campo en rejilla “Orden principal”.

4. Consulta de partes de materiales:

a. Nueva delimitación por orden principal.

b. Nuevo campo en rejilla “Orden principal”.

Pantalla revisión de ofertas

1. Parámetros globales:

a. Compras.

i. Nuevo parámetro “Revisión Ofertas”, con las siguientes opciones.

1. 1. 1. En blanco: Funciona como ahora, que permite aceptar ofertas a proveedor independientemente de si han sido revisadas o no.
      2. “Opcional”: Permite, en la aceptación de ofertas, activar la opción “Sólo ofertas revisadas” para elegir entre todas las ofertas o sólo las revisadas.
      3. “Obligatoria”: En la aceptación de ofertas se fija la opción “Sólo ofertas revisadas”, para que sólo permita procesar ofertas revisadas.

2. Nueva pantalla y opción de menú de compras, denominada “Revisión de Ofertas Proveedor”:

a. Permite marcar líneas de ofertas como “revisadas” o “no revisadas”.

3. Introducción de ofertas a proveedor:

a. Nueva columna “Revisada” en al rejilla de la pantalla.

4. Consulta de ofertas a proveedor:

a. Nueva columna “Revisada” en al rejilla de la pantalla.

5. Aceptación de ofertas a proveedor:

a. Nueva opción “Sólo Ofertas Revisadas”: Permite aceptar sólo ofertas que hayan sido revisadas.

b. Nueva columna “Revisada” en al rejilla de la pantalla.

2º Trimestre

1º Trimestre